深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構設置及職能

　　深(shen)圳(zhen)(zhen)職業技(ji)(ji)術(shu)學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)1993年創建，是國內最早(zao)獨立舉辦高等職業技(ji)(ji)術(shu)教育的院(yuan)(yuan)校之一(yi)。學(xue)(xue)校現有深(shen)圳(zhen)(zhen)職業技(ji)(ji)術(shu)學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)共設18個(ge)(ge)教學(xue)(xue)機(ji)構、3個(ge)(ge)教輔(fu)機(ji)構、3個(ge)(ge)科研(yan)機(ji)構、14個(ge)(ge)黨(dang)政管理機(ji)構、1個(ge)(ge)黨(dang)群組織及3家校辦企業。

　　深圳職業技(ji)(ji)術(shu)學(xue)院秉(bing)承以社(she)會(hui)需求為(wei)導向，確(que)立(li)以“文(wen)化育(yu)人、復(fu)合(he)育(yu)人、協(xie)同育(yu)人”為(wei)核心的(de)育(yu)人理念，推行“政(zheng)校(xiao)行企四方聯(lian)動、產學(xue)研(yan)用立(li)體推進(jin)(jin)”的(de)辦學(xue)模式，圍繞(rao)深圳社(she)會(hui)經濟發(fa)(fa)展的(de)需要，與各行業協(xie)會(hui)、國內外著名企業和高校(xiao)合(he)作開展人才(cai)培(pei)養(yang)(yang)、職業培(pei)訓和科技(ji)(ji)研(yan)發(fa)(fa)活動，培(pei)養(yang)(yang)“德業并(bing)進(jin)(jin)、學(xue)思(si)并(bing)舉、腦手并(bing)用”的(de)復(fu)合(he)式創新(xin)型高素質高技(ji)(ji)能人才(cai)，為(wei)深圳的(de)建設發(fa)(fa)展提(ti)供(gong)人才(cai)、技(ji)(ji)術(shu)和智力(li)支撐。

　　（二(er)）學校(xiao)人員(yuan)構成

　　深圳(zhen)職(zhi)業技術學院總編(bian)制3041人(ren)(ren)，2014年實有(you)人(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)（在編(bian)在崗教(jiao)職(zhi)員工1616人(ren)(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師及(ji)鵬(peng)城(cheng)學者(zhe)275人(ren)(ren)），退(tui)休人(ren)(ren)員111人(ren)(ren)。在教(jiao)職(zhi)工中，有(you)教(jiao)學科研(yan)人(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)，具有(you)正(zheng)高職(zhi)稱202人(ren)(ren)、副高職(zhi)稱628人(ren)(ren)；博士(shi)270人(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主(zhu)要工(gong)作(zuo)任務

　　2014年的(de)(de)主要工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務有：進一步鞏固擴(kuo)大(da)黨(dang)的(de)(de)群眾(zhong)路(lu)線(xian)教(jiao)育(yu)實踐活動(dong)成果(guo)(guo),加(jia)(jia)強紀(ji)檢監察和黨(dang)風廉政(zheng)建(jian)(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全(quan)面推(tui)進新時期(qi)黨(dang)建(jian)(jian)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新；貫(guan)徹落實國務院《關(guan)于加(jia)(jia)快發展(zhan)現代職業(ye)教(jiao)育(yu)的(de)(de)決定》文件精神,力(li)(li)爭率先在構(gou)建(jian)(jian)現代職業(ye)教(jiao)育(yu)體系(xi)上(shang)取得新突破;繼(ji)續做好(hao)“三育(yu)人”各(ge)項工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進人才培養(yang)體制(zhi)改革;繼(ji)續打造(zao)“志愿(yuan)者之校”，創(chuang)(chuang)新學生工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管(guan)理方式(shi);繼(ji)續大(da)力(li)(li)推(tui)進協同(tong)創(chuang)(chuang)新體制(zhi)機制(zhi)建(jian)(jian)設(she)，重點做好(hao)中國職業(ye)教(jiao)育(yu)運行機制(zhi)協同(tong)創(chuang)(chuang)新中心(xin)及其6個分中心(xin)建(jian)(jian)設(she)，組織好(hao)第十(shi)屆文博會(hui)參展(zhan)和分會(hui)場籌(chou)備工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續加(jia)(jia)大(da)對科(ke)研創(chuang)(chuang)新和技(ji)術(shu)轉(zhuan)移(yi)的(de)(de)支持力(li)(li)度(du)，大(da)力(li)(li)推(tui)進技(ji)術(shu)轉(zhuan)移(yi)和成果(guo)(guo)轉(zhuan)化；推(tui)進人事制(zhi)度(du)綜合(he)配套改革試點工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)師考核聘任機制(zhi)，加(jia)(jia)強“復(fu)合(he)式(shi)創(chuang)(chuang)新型”教(jiao)師隊伍建(jian)(jian)設(she)，大(da)力(li)(li)引進高(gao)層(ceng)次(ci)領軍人才；提升社會(hui)服務層(ceng)次(ci)和水平(ping)，做好(hao)對口幫扶工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積(ji)極推(tui)進國際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴(kuo)大(da)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好(hao)第十(shi)六屆“海(hai)峽兩岸(an)高(gao)職論壇(tan)”；加(jia)(jia)快校園(yuan)基礎設(she)施建(jian)(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和保障(zhang)能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年度決算總收(shou)入(ru)98,001.84萬(wan)(wan)元(yuan)，包(bao)括上年結轉和結余9,475.79萬(wan)(wan)元(yuan)，本年收(shou)入(ru)87,173.67萬(wan)(wan)元(yuan)，用事業(ye)基金彌補收(shou)支差額(e)1,352.38萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　財(cai)政撥(bo)款收入(ru)55,472.95萬元(yuan)，為市財(cai)政當年(nian)撥(bo)付的資金(jin)，其中：公共預(yu)算財(cai)政撥(bo)款收入(ru)55,444.16萬元(yuan)，政府性基金(jin)收入(ru)28.8萬元(yuan)。

　　我校(xiao)2014年財政撥款收入年初預算為51,639.00萬(wan)元，年中追加預算6,138.12萬(wan)元，當年預算總額為57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業收(shou)(shou)入(ru)(ru)27,180.06萬元，為(wei)(wei)學校開展教學等(deng)業務(wu)活(huo)動取得的(de)收(shou)(shou)入(ru)(ru)，主要包括學校收(shou)(shou)取的(de)學費、住宿費等(deng)。此(ci)項收(shou)(shou)入(ru)(ru)2014年年初預(yu)算(suan)(suan)為(wei)(wei)22,912.00萬元，年中追加預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬元，當年預(yu)算(suan)(suan)總額為(wei)(wei)31,771.11萬元，實際執行率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)4,520.66萬元，為“財政撥(bo)款收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)”、“事業收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)”之外取得的(de)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)，包括(kuo)科研(yan)經費撥(bo)款、利息(xi)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支(zhi)出決(jue)算 91,582.46萬元(yuan)，其(qi)中：財政撥(bo)款支(zhi)出56,638.48萬元(yuan)，財政撥(bo)款支(zhi)出按用途分為：

　　（一）基本支出(chu)40,682.35萬元，占(zhan)71.83%，其中：工資(zi)福利支出(chu)32,052.19萬元，對(dui)個人和(he)家庭的補助4,631.67萬元，商品和(he)服務支出(chu)3,998.50萬元。

　　教育支出中高等職業教育年初預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為(wei)34,302.00萬(wan)元(yuan)，年中追加預(yu)(yu)算(suan)(suan)3,923.57萬(wan)元(yuan)，當年總(zong)預(yu)(yu)算(suan)(suan)38,225.57萬(wan)元(yuan)，決算(suan)(suan)數為(wei)35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社會保(bao)障和就業支出(chu)(chu)中事業單位(wei)離退休(xiu)支出(chu)(chu)年(nian)初預算(suan)數(shu)為280.00萬元，決算(suan)數(shu)190.40萬元，差異是因(yin)退休(xiu)綜合補助由財政(zheng)直接撥付(fu)社保(bao)局支出(chu)(chu)，而(er)預算(suan)納入我(wo)校。

　　住房(fang)保障支(zhi)出(chu)中住房(fang)公積金支(zhi)出(chu)年(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)1,622.00萬元，年(nian)中追加(jia)2014年(nian)退休人員公積金預(yu)算(suan)22.19萬元，當(dang)年(nian)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)1,644.19萬元，決算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)1,644.19萬元。

　　（二）項目支出15,956.13萬元，占(zhan)28.17%,主要的(de)支出類別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)(yu)類支出14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要用于與高(gao)等(deng)(deng)(deng)教(jiao)育(yu)(yu)相(xiang)關的機構(gou)運行保障、學(xue)科建設(she)、教(jiao)學(xue)設(she)施及網絡建設(she)、教(jiao)學(xue)設(she)備及圖書文獻購置(zhi)、學(xue)生獎助學(xue)金等(deng)(deng)(deng)。其中(zhong)(zhong)：教(jiao)育(yu)(yu)支出中(zhong)(zhong)高(gao)等(deng)(deng)(deng)職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)年(nian)(nian)初預(yu)算數(shu)為7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan),決(jue)算數(shu)為3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)，差(cha)異的原因是部分政府采購項目驗收結算款在2015年(nian)(nian)第一季(ji)度支付(fu)；其他教(jiao)育(yu)(yu)費附加(jia)(jia)安(an)排的支出年(nian)(nian)初預(yu)算數(shu)為5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)追加(jia)(jia)學(xue)生實習(xi)補(bu)貼預(yu)算3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，當(dang)年(nian)(nian)總(zong)預(yu)算8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，決(jue)算數(shu)為8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科(ke)學技術(shu)類支出462萬元，主要用于科(ke)學研究、重點(dian)實驗室建設等。

　　3.文(wen)化體育與傳媒類(lei)支(zhi)出(chu)291.82萬元，主(zhu)要用于(yu)文(wen)化產業、人才(cai)培(pei)訓(xun)等。

　　其(qi)他(ta)經費(fei)用(yong)于醫療衛(wei)生、節能環(huan)保(bao)等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款支出177.10萬(wan)元，對比2013年減少73.96萬(wan)元，具體(ti)情況如下：

　　1、因公出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）費支(zhi)出(chu)(chu)46.22萬元，全年(nian)使用財(cai)政撥(bo)款安排出(chu)(chu)國(guo)(guo)團組26個，參加其他單(dan)位(wei)組織(zhi)的(de)出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）團組2個，全年(nian)因公出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）累計143人次(ci)。2014年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)對比2013年(nian)減少39.86萬元，主(zhu)要(yao)原因是(shi)出(chu)(chu)國(guo)(guo)人員出(chu)(chu)訪國(guo)(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)標(biao)準(zhun)不同引起的(de)。

　　2、公務(wu)(wu)用(yong)車(che)(che)運(yun)行維護費(fei)(fei)支出94.40萬元(yuan)，公務(wu)(wu)車(che)(che)保有量34輛，平均(jun)每(mei)輛2.78萬元(yuan)。2014年(nian)(nian)支出對比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)29.27萬元(yuan)，主要(yao)原因(yin)是我校2014年(nian)(nian)新增(zeng)3臺(tai)大(da)巴(ba)和(he)1臺(tai)中巴(ba)，2013年(nian)(nian)發生的部(bu)分費(fei)(fei)用(yong)在2014年(nian)(nian)支付。

　　3、公務接待(dai)(dai)費36.48萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要(yao)用于接待(dai)(dai)國外合(he)作院校及內地兄弟院校的(de)交流(liu)學習、專題研討等。全年(nian)國內公務接待(dai)(dai)286批次，1,944 人(ren)次，共 22.57 萬(wan)元(yuan)，外事接待(dai)(dai)102批次，988人(ren)次，13.91萬(wan)元(yuan)。2014年(nian)支出對(dui)比2013年(nian)減少63.37萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要(yao)原因是2014年(nian)接待(dai)(dai)人(ren)次減少，接待(dai)(dai)人(ren)員支出標準降(jiang)低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年(nian)度財政撥款安排(pai)的項(xiang)目支出預(yu)(yu)算(suan)中職業教(jiao)育預(yu)(yu)算(suan)數為7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，實(shi)際支出3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，預(yu)(yu)決(jue)算(suan)差異(yi)3,665.79萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。決(jue)算(suan)數比預(yu)(yu)算(suan)數小較(jiao)多的原(yuan)因(yin)是我(wo)校2014年(nian)改(gai)善實(shi)訓(xun)教(jiao)學條件(jian)，采用政府(fu)采購(gou)方式(shi)，項(xiang)目建設周期長(chang)，涉及(ji)招標(biao)、實(shi)施、驗收等多個環節；部(bu)分(fen)項(xiang)目至(zhi)2014年(nian)底未達(da)到付款條件(jian)，按規定結轉至(zhi)2015年(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf