第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)技術(shu)學院秉承以社(she)會(hui)(hui)需求(qiu)為(wei)導向(xiang)，確立以“文化育(yu)人、復合(he)育(yu)人、協同育(yu)人”為(wei)核心的(de)育(yu)人理念，推行(xing)“政校行(xing)企四方聯動(dong)、產學研用(yong)立體推進”的(de)辦學模式(shi)，圍(wei)繞深(shen)圳(zhen)社(she)會(hui)(hui)經濟(ji)發展(zhan)的(de)需要，與各行(xing)業(ye)協會(hui)(hui)、國(guo)內外著名企業(ye)和高(gao)校合(he)作開(kai)展(zhan)人才培養(yang)、職業(ye)培訓和科(ke)技研發活(huo)動(dong)，培養(yang)“德業(ye)并進、學思并舉、腦手(shou)并用(yong)”的(de)復合(he)式(shi)創新型高(gao)素質高(gao)技能(neng)人才，為(wei)深(shen)圳(zhen)的(de)建設發展(zhan)提供人才、技術(shu)和智(zhi)力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學院共設19個(ge)教(jiao)學部(bu)門、1個(ge)研究機(ji)構、21個(ge)行政及教(jiao)輔部(bu)門，事業編制(zhi)2,761人，雇員編制(zhi)282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳(zhen)職業技術(shu)學院部門預算(suan)為學院本(ben)級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行生(sheng)均財(cai)政撥(bo)款，生(sheng)均定額為1.65萬(wan)元，學(xue)費(fei)等事業收入按辦學(xue)規模(mo)測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)經費、對個人(ren)及家庭補助支出(chu)按(an)照實(shi)(shi)有在編在崗人(ren)員(yuan)基礎信(xin)息和離退人(ren)員(yuan)信(xin)息據實(shi)(shi)計算，并結(jie)合學費收入情況(kuang)，按(an)照廣東(dong)省教(jiao)育廳的有關要(yao)求，支付校外(wai)兼職教(jiao)師酬金。

　　⒊公用經(jing)費參照我市本級事業單位經(jing)費支(zhi)出定額標準進行編報(bao)。

　　⒋項(xiang)目經(jing)費根據單位主(zhu)要職(zhi)能情況及(ji)事業發展目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業技(ji)術學(xue)院(yuan)2014年收(shou)支總預算(suan)77,751萬元，比2013年增(zeng)加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術(shu)學院(yuan)2014年(nian)(nian)(nian)收(shou)(shou)入(ru)(ru)預算77,751萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)收(shou)(shou)入(ru)(ru)預算增加651萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長0.8％。其中(zhong)：財政預算撥款51,639萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)減少(shao)491萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減少(shao)0.9％；事業(ye)收(shou)(shou)入(ru)(ru)22,912萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)減少(shao)558萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，下(xia)降2.4％； 用(yong)事業(ye)基(ji)金彌補收(shou)(shou)支(zhi)差額(e)3,200萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增加1,700萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長113.3％。

　　 主要增減(jian)(jian)原(yuan)(yuan)因說(shuo)明：財(cai)政(zheng)預(yu)算(suan)(suan)(suan)撥款減(jian)(jian)少的(de)(de)原(yuan)(yuan)因是(shi)2014年(nian)政(zheng)府采購總投資預(yu)算(suan)(suan)(suan)作(zuo)為(wei)虛擬(ni)(ni)指標(biao)下達(da)單位，實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)(suan)編制及指標(biao)下達(da)按當年(nian)實際(ji)可支付規(gui)模進行，學(xue)院實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)(suan)撥款收入(ru)為(wei)增加(jia)；事(shi)業收入(ru)減(jian)(jian)少的(de)(de)原(yuan)(yuan)因是(shi)學(xue)院2014年(nian)成人(ren)教(jiao)育等培訓收入(ru)有(you)所減(jian)(jian)少；用事(shi)業基金擬(ni)(ni)補收支差額(e)增加(jia)的(de)(de)原(yuan)(yuan)因是(shi)學(xue)校(xiao)2014年(nian)繼(ji)續加(jia)大對學(xue)院教(jiao)育、教(jiao)學(xue)工作(zuo)的(de)(de)支出，需相應增加(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職(zhi)業技術學院(yuan)2014年支出預算77,751萬元，比(bi)2013年增加651萬元，增長(chang)0.8％。主要支出情(qing)況為(wei)：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)出（類）72,946萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：高等職(zhi)(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)67,447 萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)減少1,573萬(wan)元(yuan)，減少2.3％；培訓支(zhi)出（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)399萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)399萬(wan)元(yuan)；其他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)加(jia)安(an)排的支(zhi)出（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)5,100 萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)1,600萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長45.7％。高等職(zhi)(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)減少的原因(yin)是(shi)(shi)2014年(nian)(nian)政(zheng)府采購總投資預(yu)算(suan)作為(wei)虛(xu)擬指(zhi)標(biao)下達(da)單(dan)位，實(shi)際預(yu)算(suan)編制及指(zhi)標(biao)下達(da)按當年(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)付規模安(an)排，學院實(shi)際預(yu)算(suan)撥款收入為(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)；培訓支(zhi)出增(zeng)(zeng)加(jia)的原因(yin)是(shi)(shi)功(gong)能科(ke)目(mu)調整，以前年(nian)(nian)度均包含在(zai)高等職(zhi)(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)科(ke)目(mu)下；其他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)加(jia)支(zhi)出增(zeng)(zeng)加(jia)的原因(yin)是(shi)(shi)2014年(nian)(nian)新(xin)增(zeng)(zeng)部分項(xiang)(xiang)目(mu)在(zai)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)加(jia)中(zhong)列支(zhi)。

　　2.社會保(bao)障和(he)就業(ye)（類）171萬元，其(qi)中：事業(ye)單位(wei)離退休(xiu)（項），2014年(nian)支出(chu)預算數為 109萬元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加1萬元，增(zeng)長0.9％；財政對(dui)其(qi)他社會保(bao)險基金的補助（項），2014年(nian)支出(chu)預算數為 171萬元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加20萬元，增(zeng)長13.2 ％。主要原因(yin)是離退休(xiu)人(ren)員和(he)在編人(ren)員增(zeng)加所致。

　　⒊醫療衛生（類(lei)）501萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：事業單位醫療（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預算數為501萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)28萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長5.9％。主要原因是(shi)在(zai)編(bian)人員基數增(zeng)加(jia)所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)(fang)(fang)保障（類）4,024萬(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)：住(zhu)房(fang)(fang)(fang)公積金(jin)（項(xiang)），2014年支出預算(suan)(suan)數為(wei)1,622萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加69萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)4.4％；購房(fang)(fang)(fang)補貼(tie)（項(xiang)），2014年支出預算(suan)(suan)數為(wei)2,402萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加107萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)4.7％。主要原因是在編人員(yuan)基數增(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)規模變(bian)化(hua)情況。深圳(zhen)職業技(ji)術學(xue)院(yuan)2014年(nian)財(cai)政撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)數51,639萬(wan)元，占2014年(nian)收入(ru)總計的66.4％。2014年(nian)財(cai)政撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)數比2013年(nian)減少491萬(wan)元。主要(yao)原因是2014年(nian)政府采購總投(tou)資預(yu)算(suan)作為(wei)虛擬(ni)指標(biao)下(xia)達單(dan)位，實際(ji)預(yu)算(suan)編制(zhi)及(ji)指標(biao)下(xia)達按(an)當年(nian)實際(ji)可(ke)支(zhi)付(fu)規模安排(pai)，學(xue)院(yuan)實際(ji)預(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)收入(ru)為(wei)增加。

　　2.財(cai)政(zheng)撥(bo)款預算結構(gou)情況。2014年部門預算中(zhong)，財(cai)政(zheng)撥(bo)款用(yong)于以下方面：教育（類(lei)）支(zhi)出(chu)(chu)占90.7％；社會保障和就業（類(lei)）支(zhi)出(chu)(chu)占0.5％；醫療衛生(sheng)（類(lei)）支(zhi)出(chu)(chu)占1％；住(zhu)房保障（類(lei)）支(zhi)出(chu)(chu)占7.8％。

　　3.財政撥款(kuan)(kuan)預算具體使用(yong)情(qing)況。2014年財政撥款(kuan)(kuan)預算數51,639萬元，其(qi)中：基本支(zhi)出39,107 萬元，占比75.7％；項(xiang)目支(zhi)出12,532萬元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預算(suan)      2014年預算(suan)          比上年增減(jian)%

　　1.教學管理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出(chu)總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學管(guan)理(li)(li)、學生管(guan)理(li)(li)、后勤管(guan)理(li)(li)經(jing)費減少的原因：因2014年(nian)政府采購采取虛擬指標(biao)的下(xia)達方式，實(shi)際(ji)(ji)指標(biao)按(an)當年(nian)可支(zhi)付規(gui)模安(an)排(pai)(pai)，剩余(yu)經(jing)費指標(biao)根據實(shi)際(ji)(ji)支(zhi)付情況申(shen)請(qing)安(an)排(pai)(pai)，項目支(zhi)出實(shi)際(ji)(ji)較去年(nian)有(you)所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)(an)照政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購管理(li)方(fang)式改革有關要求，從2014年起，政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購總(zong)投資(zi)預(yu)算(suan)作為虛擬(ni)指標(biao)(biao)下達單位，便(bian)于招(zhao)標(biao)(biao)采(cai)(cai)購需要，跨年度項(xiang)目編制(zhi)分年度預(yu)算(suan)，實(shi)(shi)(shi)際預(yu)算(suan)編制(zhi)及指標(biao)(biao)下達按(an)(an)當年實(shi)(shi)(shi)際可支(zhi)付(fu)規模進行，據(ju)此2014年深(shen)圳職(zhi)業(ye)技術學院(yuan)政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購預(yu)算(suan)總(zong)額（虛擬(ni)指標(biao)(biao)）部(bu)分共(gong)計7,570 萬(wan)元(yuan)，按(an)(an)當年實(shi)(shi)(shi)際可支(zhi)付(fu)部(bu)分下達實(shi)(shi)(shi)際指標(biao)(biao)共(gong)計 4,542 萬(wan)元(yuan)，指標(biao)(biao)剩余(yu)3,028萬(wan)元(yuan)，剩余(yu)經費(fei)指標(biao)(biao)根據(ju)實(shi)(shi)(shi)際支(zhi)付(fu)情況申請安(an)排(pai)，切實(shi)(shi)(shi)解(jie)決(jue)政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購預(yu)算(suan)執行進度偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表

　　二、財政預(yu)算撥款支(zhi)出預(yu)算表(biao)

　　三(san)、“三(san)公”經費預算財政撥(bo)款情況表

　　                                                        （深圳職業技(ji)術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc